1. Två dagar efter skickas ett brev.
2. Fem dagar efter föregående rings kunden upp.
3. Om inget av ovanstående hjälper, ansökan om betalningsföreläggande.
Enkelt och rutinmässigt.
Frågan#1
Jag är tämligen grön på området vad gäller fakturering och skulle behöva lite klargöranden i ämnet. Jag har nämligen, via en mellanhand, fakturerat min kund för ett utfört arbete (produktion av webbplats). Förfallodatumet sattes till tio dagar från det att fakturan skickades iväg, motparten har fått fakturan men ännu inte betalat. Vi har nu passerat dag 31, således 21 dagar över tiden och jag börjar bli en aning frustrerad.
Ett rykte sa att man enligt lag inte kan kräva pengar av ovanstående art förrän tidigast 30 dagar, men den myten har jag Googlat och uppenbarligen är den dödad (Myt nr 9: "Man har alltid 30 dagar på sig att betala en faktura").
Hur fungerar det? Vad kör ni för förfallodatum och vad gör ni när en kund inte betalar för sig? Hur långt har ni gått och var ligger smärtgränsen och tröskeln för att ta det "till nästa level" (vilket i mitt fall betyder ompekning av webbplatsen till disney.com eller liknande... §e ;) ).
