Har en kund vars förfallodag är 2006-01-09 ännu har jag inte sett några pengar så tänkte att det är bäst att förbereda sig lite.
Har aldrig vart med om detta innan men har alltid en dröjsmålsränta på 10 %.. skickar man en ny faktura med den inräknade dröjsmålsräntan direkt den 10:e och ger kunden ytterliggare 20 dag att betala eller finns det några förslag..
Man kan ju inte behöva hålla på såhär hur länge som helst utan någon gång måste man ju ta kontakt med inkasså, då blir det tråkigt..
Ännu har jag ju inget problem men lite idér och synpunkter är väldigt välkommet!
Visst kan du skicka en ny faktura med ränta men det mest effektiva brukar vara att ringa kunden och fråga varför dom inte betalat. Det brukar skynda på ;)
Har en kund vars förfallodag är 2006-01-09 ännu har jag inte sett några pengar så tänkte att det är bäst att förbereda sig lite.
Då är det för tidigt att påstå att kunden inte följer sitt betalningsåtagande. Själv brukar jag alltid sätta upp mina betalningar på att gå igenom först sista dagen. Varför betala tidigt i onödan?
Har en kund vars förfallodag är 2006-01-09 ännu har jag inte sett några pengar så tänkte att det är bäst att förbereda sig lite.
Han har ju som sagt fortfarande fyra dagar på sig, instämmer med UlfT, varför betala tidigt i onödan? Men visst kan det vara bra att förbereda sig utifall att..
Hittills har jag fått betalt för mina fakturor i tid. Jag har lagt in rutinerna Pace nämner i mitt eget dokument för rutiner. Med tillägget att alltid i möjligaste mån sätta sista betalningsdag den siste i månaden. Jag tror detta ökar chansen för betalning i tid betydligt. Dessutom retar jag mig som fasiken när fakturor har en förfallodatum mitt i månaden. Om jag är lite flexibel får jag antagligen lägga mindre tid på att skriva påminnelser. Denna tid kan jag nyttja till något bättre, att tjäna pengar. :)
I morgon kommer första påminnelsefakturan skickas.
Och eftersom jag har en dröjsmålsränta på 10% lägger jag ju på detta. Men om jag inte får något svar efter säg 5 dagar. lägger jag på 10% på nästa också?
richardjoha, sansa dig, om du vill ha kunden kvar. Dels helger dels räknar man med två transaktionsdagar. Lyd ett gott råd. Lyft telefonluren och fråga om det har blivit något missförstånd. ;-)
Instämmer med Lasp. Skit i avgifter för förseningar. Fråga i stället vad det är som är problemet och kom överens om hur betalningen ska gå till. Det kan ju faktiskt hända att fakturan hamnat mellan två stolar, blivit borttappad och så vidare.
Stärk hellre relationen mellan dig och kunden än att jaga dem på pengar. Om de förstår att du är girig efter pengar kanske de betalar, håller truten och sedan ser sig om efter en ny leverantör. Om du sätter dig in i deras situation kanske du kan ge dem lite utrymme, försöka ta reda på vad som är fel, och på så vis förbättra det till nästa gång. Om du bara skickar ut påminnelser lär du dig aldrig varför kunden inte betalar. Det kan ju hända att du själv gör fel.
Instämmer med Lasp. Skit i avgifter för förseningar. Fråga i stället vad det är som är problemet och kom överens om hur betalningen ska gå till. Det kan ju faktiskt hända att fakturan hamnat mellan två stolar, blivit borttappad och så vidare.
Stärk hellre relationen mellan dig och kunden än att jaga dem på pengar. Om de förstår att du är girig efter pengar kanske de betalar, håller truten och sedan ser sig om efter en ny leverantör. Om du sätter dig in i deras situation kanske du kan ge dem lite utrymme, försöka ta reda på vad som är fel, och på så vis förbättra det till nästa gång. Om du bara skickar ur påminnelser lär du dig aldrig varför kunden inte betalar. Det kan ju hända att du själv gör fel.
Pace, en person jag skulle kunna göra affärer med!
Instämmer med Lasp. Skit i avgifter för förseningar. Fråga i stället vad det är som är problemet och kom överens om hur betalningen ska gå till. Det kan ju faktiskt hända att fakturan hamnat mellan två stolar, blivit borttappad och så vidare.
Stärk hellre relationen mellan dig och kunden än att jaga dem på pengar. Om de förstår att du är girig efter pengar kanske de betalar, håller truten och sedan ser sig om efter en ny leverantör. Om du sätter dig in i deras situation kanske du kan ge dem lite utrymme, försöka ta reda på vad som är fel, och på så vis förbättra det till nästa gång. Om du bara skickar ut påminnelser lär du dig aldrig varför kunden inte betalar. Det kan ju hända att du själv gör fel.
Allt det där och den tid det tar ligger via en exponentiell kurva i relation till hur många kunder man har.
/red. Egentligen är det väl rättare att säga "hur många kunder som inte kan/vill betala sina räkningar man har", men jag tror ni fattar. ;)
Har man sagt att sista betalningsdag är 9 januari, då får man räkna med att kunden faktiskt väntar tills dess med att betala. Att banken väljer att låta pengarna ligga och slaska några dagar innan de överförs, är faktiskt inte kundens fel. Man får helt enkelt kalkylera med att banken gör så när man sätter en gräns för sista betalningsdag.
Har en kund vars förfallodag är 2006-01-09 ännu har jag inte sett några pengar så tänkte att det är bäst att förbereda sig lite.
Har aldrig vart med om detta innan men har alltid en dröjsmålsränta på 10 %.. skickar man en ny faktura med den inräknade dröjsmålsräntan direkt den 10:e och ger kunden ytterliggare 20 dag att betala eller finns det några förslag..
Man kan ju inte behöva hålla på såhär hur länge som helst utan någon gång måste man ju ta kontakt med inkasså, då blir det tråkigt..
Ännu har jag ju inget problem men lite idér och synpunkter är väldigt välkommet!
**Det är alltid bra att ha en policy för detta, vilket du kommer att märka.
Följande stolpar kanske kan vara till hjälp.**
1. Skriv på fakturan att pengarna skall vara dig tillhanda senast den
2006-XX-XX. Så slipper du alla som betalade samma dag.
2. En påminnelse skall skickas ut 3-5 arbetsdagar efter förfallodatumet på fakturan.
3.Ta ut en påminnelseavgift och ange max 10 dagar som betalvillkor.
4. Skulle inte kunden heller betala denna, så skicka vidare till inkasso eller sköt det själv och ta ut en rejäl inkassoavgift tillsammans med räntan, även här så kan du ange 10 dagar som betalvillkor.
Skulle inte detta räcka skicka ärendet vidare till KF på stört, kunder som slarvar med betalningen kommer att kosta dig mera på sikt än att du ska vara snäll, det är trots allt din likviditet som drabbas vilket gör att du i värsta fall får problem att betala dina egna fakturor. Självklart så gäller det att använda sunt förnuft, men kunden brukar oftast kontakta dig om du exempelvis har angett på inkassobrevet att ärendet kommer att gå vidare bla bla
På följande länk så hittar du lite mera om Inkassolagen: http://www.datainspektionen.se/lagar/ikl.shtml
291 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
