Ni som har egna företag (enskilda firmor), hur hanterar ni uteblivna/försenade betalningar? Var gärna tydliga med så mycket info som möjligt, såsom förseningsavgifter, indrivning/inkasso med mera.
Och det där drar han upp nu när jag har skickat över material !!!!
Det första man skall göra är att ringa direkt och fråga varför.
Att skicka påminnelser och sådant för vår typ av uppdrag är inte relevant.
Är dem inte nöjda? Vad skall levereras mera? Om allt OK Varför inga pengar.
Om det är en strulkund som du inte vill ha igen. Sälj fakturan.
När vi fakturerar vanliga tjänster, t.ex. konsultarvoden för arbete hos kund i stan brukar vi bara ringa och kolla om den kanske hamnat på sidan, vårt företag är förvisso bara ett halvr gammalt så vi har inte behövt ta till någar andra metoder, men vi har strukturen klar vilket är faktura -> påminnelse (ringa helst) -> påminnelse per brev -> inkasso.
Vi kör med påminnelser, först via e-post och sedan via ovanlig post. Hjälper inte det är det dags att lyfta luren. Sen kommer det alltid att finnas kunder som struntar i att betala tills fogden hör av sig.
Här har du lite matnyttig information om vad du har rätt att göra. http://www.datainspektionen.se/lagar/ikl.shtml
Det beror lite på vilken relation som du har med kunden, personligen så tycker jag att man skall vara hård när det gäller sådana frågor, en kund som slarvar med betalning blir i längden en belastning, nu kan det ju naturligtvis finnas olika orsaker varför kunden inte har betalat, men då tycker jag att det åligger kunden att kontakta dig om en uppgörelse innan du går vidare med påminnelse, inkasso etc.
1. Betalningspåminnelse via post två dagar efter förfallodatum.
2. Ny betalningspåmminelse fem dagar efter föregående.
3. Telefonsamtal två dagar efter.
4. Betalningsföreläggande om föregående inte fungerar.
Hittills har jag bara behövt gå till steg två. Men det räcker väl i min bransch (B2B).
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
